只有审核通过的凭证才会入到系统，一般先预制，然后审批，聪艄料姹再过账。可以通过FV50和F-65的方式预制凭证。
工具/原料
SAP
方法/步骤
1、执行FV50进入，输入公司代码2000。
2、输入信息：凭证日期，凭证抬头文本，以及借贷科目。
3、输入完整信息后，点击保存为预制凭证。
4、凭证预制成功。
5、因为只是预制凭证，没有审批，所以使用FB03查看时，并不能找到。
6、使用F-65创建预制凭证。输入凭证日期，凭证抬头文本，过账码，借40，并输入相应的科目。
7、输入金额2000，然后输入贷方过账码50，并输入现金科目号。回车进入下一步。
8、输入贷方金额2000。这里有个技巧，如果前面输入了多个借方项目，这里只有缬方焱蜱一个贷方项目，则输入*，系统会将借方项目求和，自动输入加总金额。
9、点击概览查看所有信息。
10、显示凭证完整信息，没有问题则点击保存。
11、生成预制凭证成功。预制凭证没有过账前任何字段都可以修改。
12、过账预制凭证。执行FBV0，输入凭证编号，进入详细信息界面。
13、点击保存，过账凭证。
14、批量过账凭证。FBV0时，选择凭证清单。
15、输入查询条件。
16、全选，然后点击创建批次输入，创建一个会话。
17、创建会话成功。
18、SM35，选择上一步创建的会话，点击处理，则批量过账。至此完成了凭证从预制到审批的操作。
