自己内部用，仅供参考
方法/步骤
1、以财务流程与公司利益作为行为准则，不得私自变更财务流程，特殊事项须及时请示。接受内务经理领导，做好参谋助手。
2、按财务流程做好日常工作。订货记录要明晰，订货记录已开要注明，防漏记订货现象。接听电话要做好记录，及时传达。
3、签呈表须由财务经理审核后方可执行、存档。每月末签呈表须汇总交总韦蛾拆篮经理复核后方可据以作业务员工资提成及客返还。每日做业务员销量日报表报总经理。
4、及时与业务代表沟通，做好市场调查表等表格化管理工作，对市场状况及近期提货情况有成熟把握水貔藻疽，合理安排订货，与生产部共同做好合理库存，不得出现已订货而提不到货的现象。
5、每月末做出考勤表、区域销售分析表、业务员销售对比表、经销商变动分析表、客户折让明细表及业务员工资表交总经理、财务经理。
6、不断学习，勤于钻研，没有不对的客户，只有不到的服务。
