之前介绍了在SAP中，采购物资到货后，须在系统中办理对账恽但炎杰和发票录入等校验工作。把收到的发票录入到系统里，进行财务记账，操作后系统生成了一张会计凭证。在此，小编会给各位读者展示下，如何进行魇冷钥玫采购发票预制更改显示操作。
工具/原料
SAP中采购发票预制Purchaseinvoicereviseanddisplay更改显示流程
事务代码MIR4
进入采购发票预制修改界面
事务代码ZMMR028
进入“发票对账清单-非寄售物资”界面
事务代码ZMMR029
进入“已消耗未结算物资清单-寄售物资”界面
事务代码ME2L
进入供应商采购订单开票明细批量查询界面
方法/步骤
1、在主界面指令框内输入事务代码MIR4，输入完成后回车，进入采购发票预制修改界面，点略居承柘击【编辑】中“显示/更改”，更改需要修观鲼视防改的内容，完成后点击保存。注意：发票过账后是无法进行发票修改的，发票修改只能在过账前；
2、事务代码ZMMR028，进入“发票对账清单-非寄售物资”界面，输入相关字段内容，点击执行；
3、检查对账清单中账目是否正确；
4、事务代码ZMMR029，进入“已消耗未结算物资清单-寄售物资”界面，输入相关字段内容，点击执行；
5、检查清单中账目是否正确；
6、事务代码ME2L，进入供应商采购订单开票明细批量查询界面，输入相关字段内容，点击执行；
7、符合查询条件的采购订单将全部显示在屏幕上，根据要开票数量可查询还有哪些采购订单已到货未开票；
8、已开票的采购订单，在屏幕左下方会显示“凭证编号……已经冻结”；
