应付账款是日常做账中常见的会计科目，也就是我们与供应商之间的款项来往。我在这里主要介绍的是在银行付款后我们应该怎么在做账系统里冲掉应付账款！
工具/原料
一台电脑
做账系统（用友、金蝶均可）
方法/步骤
1、螅岔出礤在采购模块中进行筛选。单击进入采购模块界面，会自动弹出筛选框，在筛选框第一行中单击左键，选择日期，在筛选框第二行中单击左键，选择供应商。单击确定便可筛选出该供应商的入库记录。
2、生成采购发票。在采购模块中找到想要入库产品的数量和金额，选中下推生成采购发票，单击保存、审核、勾稽（自动）
3、进去源单数据库。进入应收应付模块界面，单击付款单按钮，即可以生成一张空白的付款单，在付款单界面上点击选源单按钮，可以进入源单数据库。
4、生成付欧沁桤哎款单。在源单数据库内选择本月需要核销的源单。返回付款单，在结算方式一栏选择相应付款的方式，在表头金额输入需要核销的金额。单击保存、审核即可。
5、生成付款凭证。返回应收应付模块界面，点击生成凭证按钮。会计分录:借应付借款贷银行存款/库存现金
