用友U8采购流程：采购订单-到货单-采购入库单-采购发票-采购发票审核-生成凭证。
方法/步骤
1、第一步：点击【采购订单】
2、第二步：点击【增加】
3、第三步：点击【录入内容→点击保存→审核】
4、第四步：点击【到货】
5、第五步：自动打开到货单，然后点击【保存】→【审核】→【入库】
6、第六步：自动打开到货单生成入库单选择界面
7、第七步：生成【采购入库单】
8、第八步：点击查看生成单据列表，打开生成的【采购入库单】
9、第九步：勾选【采购入库单】点击审核
10、第十步：点击【专用采购发票】或【普通采购发票】
11、第11步：点击新增下面的小三角扩展栏，选择由【入库单】生成
12、第12步：条件栏直接默认点击确定，弹出【采购入库单】选择列表，选择需要生成【采购发票】的【采购入库单】
13、第13步：自动生成专用发票，点击保存→复核
14、第14步：点击采购【发票查询】
15、第15步：点击勾选需要审核的【采购专用发票】
16、第16步：点击左上角【审核】
17、第17步：点击【生成凭证】
18、第18步：条件选择【发票】，点击确定
19、第19步：点击勾选，需要生成凭证的【采购发票】，选择左上角【制单】
20、第20步：弹出凭证界面，点击【保存】即可生成凭证。
21、第21步：期初如未设置基本科目模板，可根据截图点击【基本科目】进行设置
22、★以下是反向删除教程
