对于任何一个商铺来说都少不了对采购数据的管理。而采购的对象就是供应商，因此在收银系统中，完善的供应商区域数据档案管理就显得很有必要。而对于采购的话，中仑收银系统后台提供了：采购订单——采购收货——采购退货——采购统计——采购明细，这几个收银系统后台采购的流程数据管理步骤，下面就给大家详细介绍一下。
工具/原料
计算机
中仑收银软件
一、采购
1、供应商区域采购供应商地区信息录入。【新建】：新建供应商区域，输入名称保存即可。供应商区域名称不能为空。若要删除，点击页面删除即可。该区域含有供应商不能删除。【查询】：根据供应商区域名称、编号进行查询。【导出】：导出将供应商区域信息以“EXCEL”表格形式下载到本地。【生成报表】：路径：导出-生成报表。生成报表只能保留7天，需要及时下载。
2、供应商档案供应商基础信息录入并且可对已拥有供应商进行筛选查询。新建供应商档案（如图所示）。【基本资料】：新建供应商档案经营方式：分为购销、扣率代销和联营：1.购销——管理库存，入库后即产生应付账款.2.扣率代销——不管理库存，顾主把产品放到本店销售，按扣点结算。3.联营——管理库存，按扣点结算，顾主把产品放到本店销售，按扣点结算。
3、采购订单采购订单是向供应商采购商品的原始凭证。采缚蘅髟条购订单中包含供应商、送货仓库及采购商品信息（如图所示）。【新建】：新建采购订单，选择门店，供应商，加入商品，可使用表格批量导入，扫码加入，要绵剪费盔货单的方式加入商品，保存即可。【导入】：下载导入模板，按要求填写商品信息进行导入，导入完成后可前往导入记录查看。【查询】：通过门店、业务单号、供应商、时间、金额和订单状态进行采购订单查询。【箱数与数量】：根据商品档案中的进货规格换算，输入一个数量，系统自动得出另一个数量。默认数量为1。【赠品数】：约定由供应商免费赠送的数量在此输入。常用于处理搭赠等情况。【审核】：新建好的采购订单后进行审核，审核通过则生效。【取消审核】：审核通过但未进行采购收货的订单审核后可进行反向审核，反向审核后的订单即显示正在审核，已经审核的订单显示审核通过。【导出】：导出将采购订货单以“EXCEL”表格形式下载到本地。【生成报表】：路径：导出-生成报表。生成报表只能保留7天，需要及时下载。
4、采购收货根据之前的采购订单，有相对应采购的商品到部知鲈蕾货后，可根据送货单，录入商品到货，进入库存。不同的门店，可以分别自己采购不同的商品。待审核后，完成收货。【查询】：通过门店、业务疟觥窖捎单号、供应商、时间、金额和订单状态进行采购收货单查询。【新建】新建采购收货单据，选择采购订单/要货单后，可根据实收数量和金额来建立采购收货单，批次商品需要填写对应的批次号及生产日期。【要货单】：路径：配送-要货单。可用于采购订单以及采购收货的单据。【采购订单】：即需要采购的商品订单，在商品到货后选择该订单进行采购收货。【导入】：下载导入模板，按要求填写商品信息进行导入，导入完成后可前往导入记录查看。【批准】：采购收货新建好后进行审核，审核通过则相应采购商品库存增加。【导出】：导出将采购收货单以“EXCEL”表格形式下载到本地。【生成报表】：路径：导出-生成报表。生成报表只能保留7天，需要及时下载。（5）采购退货显示退货单信息并支持筛选搜索，并且可以根据采购收货单来新建退货单，支持部分退货，退货单审核完成，可以根据实际退货数量来退货，并且收货单状态更改为部分退货，对应的库存记录也会减少。【查询】：通过门店、业务单号、供应商、时间、金额和订单状态进行采购退货单查询。【新建】新建采购退货单据，选择采购退货单后，可根据实是退数量和金额来建立采购退货单，批次商品需要填写对应的批次号及生产日期。【导入】：下载导入模板，按要求填写商品信息进行导入，导入完成后可前往导入记录查看。【批准】：采购退货单建好后进行审核，审核通过则相应采购商品库存减少。【导出】：导出将采购退货单以“EXCEL”表格形式下载到本地。【生成报表】：路径：导出-生成报表。生成报表只能保留7天，需要及时下载。
5、采购统计按照不同的门店显示具体每一天的采购统计报表。【查询】：通过门店、日期、货号、品名、品类和品牌进行采购统计报表查询。【导出】：导出将采购统计信息以“EXCEL”表格形式下载到本地。【生成报表】：路径：导出-生成报表。生成报表只能保留7天，需要及时下载。
6、采购明细按照不同的门店显示时间段内的采购详细的明细，可根据条件进行筛选【查询】：通过门店、单据类型、日期、货号、品名、品类和品牌进行采购明细报表查询。【导出】：导出将采购明细信息以“EXCEL”表格形式下载到本地。【生成报表】：路径：导出-生成报表。生成报表只能保留7天，需要及时下载。